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省人民政府关于提请审议2016年省本级财政预算调整方案(草案)的议案

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省人大常委会:

  根据《中华人民共和国预算法》(以下简称《预算法》)和国务院有关规定,现将2016年省本级财政预算调整方案,以及全面推开营改增试点后,实行中央与地方增值税收入分享体制带来的收入口径变化、新增债券安排项目调整等事项一并报告如下。

  一、关于一般公共预算收支调整的建议

  (一)2016年一般公共预算收入调整事项。收入预算增加3.9亿元。1.根据财政部规定,撤销省级“农业综合开发财政资金”专户,将账户结存资金1.72亿元调入一般公共预算管理,调入资金增加1.72亿元;2.根据财政部、水利部规定,清算2016年市县应上解省级农田水利建设资金20%部分,增加收入1.21亿元;3.动用预算稳定调节基金0.97亿元,用于安排年度中的新增支出。以上三项合计3.9亿元。

  按此调整后,2016年省本级财政收入总计由2016年7月调整预算的2599.2亿元增加为2603.1亿元。

  (二)2016年一般公共预算支出调整事项。支出预算增加3.9亿元。1.列收列支安排支出2.93亿元。其中,调入专户资金安排的农业综合开发项目1.72亿元;清算市县上解收入安排的农田水利建设项目1.21亿元。2.年度中的零星支出0.97亿元。主要是助推贵州旅游井喷式增长对外传播推广专项经费0.35亿元、诉讼费退费备用金0.25亿元等项目。以上两项合计3.9亿元。

  按此调整后,省本级2016年财政支出总计由2016年7月调整预算的2599.2亿元增加为2603.1亿元。收支平衡。

  此外,年度中将发行的地方政府置换债券收入归还到期省本级政府债券本金51.9亿元,置换出原预算安排的还本资金51.9亿元,用于补充省级预算稳定调节基金。动用省级预备费11.59亿元,其中:用于提升我省煤炭产量,确保电煤供应及安全生产10亿元;补助市县开展灾后恢复重建1.59亿元。

  二、政府性基金预算收支调整建议

  根据政府性基金“以收定支”的原则,省本级政府性基金收支预算分别增加2.89亿元。一是相关发电企业补缴以前年度欠缴的大中型水库库区基金,该项收入实际入库数比年初预算增加2.65亿元,相应增加收支预算2.65亿元;二是盘活市县未使用的以前年度中央彩票公益金0.24亿元,相应安排支出0.24亿元。按此调整,2016年省本级政府性基金收支预算由2016年7月调整预算的43.83亿元增加为46.72亿元。

  此外,按照财政部规定,地方政府专项债券发行费用纳入政府性基金预算安排,将年初债务付息支出预算0.03亿元调整安排专项债券发行费用支出,该调整不增加支出规模。

  三、其他报告事项

  (一)增值税收入分享体制调整带来的全省和省本级收入预算口径变化情况。2016年5月1日,营改增在全国范围内全面推开,中央同步调整了增值税中央与地方分享比例,我省相应调整省对市县增值税收入划分比例。改革后增值税收入中央、省、市、县四级分享比例变更为50:11.5:9.5:29。按财政部规定的同口径调整方法换算,2015年全省一般公共预算收入完成数由1503.38亿元调整为1443.71亿元;2016年按照8%的预期增幅换算,全省一般公共预算收入预计完成数由1623亿元调整为1560亿元。其中,2015年省本级一般公共预算收入完成数由274.62亿元调整为255亿元;2016年收入同口径部分按6%的预期增幅换算,省本级一般公共预算收入预计完成数由290.59亿元调整为268.3亿元。因体制调整造成的省本级收入缺口,通过中央增加的省本级税收返还基数予以弥补后,预计基本不影响2016年省本级的预算平衡。

  (二)调减外债规模相应增加地方政府新增一般债券10.05亿元安排情况。2016年,财政部核定我省的地方政府新增一般债务限额为57亿元(外债转贷规模15.8亿元、新增一般债券41.2亿元)已于7月份报省人大常委会批准,通过调整预算予以安排。年度执行中,2016年外债贷款的实际提款额度为5.75亿元。按财政部规定,在不突破地方政府债务限额的前提下,调减的外债转贷规模10.05亿元(省本级支出4.02亿元、转贷市县6.03亿元),相应增加地方政府新增一般债券,拟安排2016年政法基础设施省级配套资金缺口0.5亿元、预安排高速公路建设资本金5亿元、快速铁路建设资本金4.55亿元。

  (三)调整“四在农家·美丽乡村”基础设施建设六项行动计划资本金12亿元安排情况。为缓解市县资金配套压力,2016年通过地方政府新增一般债券安排的六项行动计划资本金12亿元,贵州省贵民投资集团有限责任公司(贵州省金融控股有限责任公司)(以下简称贵民集团)已通过向银行增加融资额度保障市县资金需求,该项资金可不再安排。按照财政部关于新增一般债券资金要用于扶贫开发的有关要求,现将原计划用于六项行动计划资本金的12亿元,调整安排用于贵州脱贫攻坚投资基金省级出资部分,原一般公共预算安排的脱贫攻坚投资基金12亿元调整用于安排贵民集团注册资本金,以增强贵民集团投融资能力,确保顺利完成省委、省政府安排的重大民生项目投融资任务。

  请审议。

  贵州省人民政府

  2016年11月18日

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